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Como mapear conceitos de dedução no CFDI: Solução para problemas de montantes isentos e tributados.

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Boa tarde,

Alguém teve a gentileza de mapear conceitos de dedução como isentos e ao gerar o CFDI não refletir o valor?,

ou deixá-lo como dedução tributável e refleti-lo na parte de isentos, mas isso não corresponde ao total tributável e total isento?

Se alguém teve esse mesmo problema, poderia compartilhar como resolveu a situação, por favor?

Saudações!

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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1 Respuestas

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Olá Isabel,


Nós observamos esses tipos de erros apenas no caso em que na mesma acumulação tínhamos conceitos tanto isentos quanto tributados. A lógica que se aplica para esse tipo de caso é a seguinte:


Vamos seguir este exemplo:

WT†††††† |†††††† Desconto†††††† |††††† Isento†††††† |†† Grupo

/001†††††††††††††††† 1000.0††††††††††††††† 0.0†††††††††††††††† 001

/002†††††††††††††††††††††† 0.0††

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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