Hola,
Puedes configurar la verificación de duplicidad del proveedor en la siguiente ruta:-
Ir a SPRO: IMG de Referencia de SAP:
1. Contabilidad Financiera (Nueva) -> Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar -> Cuentas de Proveedor -> Datos Maestros -> Preparativos para la Creación de Datos Maestros de Proveedor -> Cambiar Control de Mensajes para Datos Maestros de Proveedor
2. Se mostrará la siguiente pantalla donde puedes definir tu mensaje por Ej:
F2 144 u2013 Proveedores encontrados con la misma dirección; revisar
Establece los valores en Línea = u2018Iu2019 y BatchI (Entrada en Lote) = u2018Iu2019
Si deseas hacer esta verificación específica para un usuario, ingresa el Nombre de Usuario; de lo contrario, déjalo en blanco para que sea aplicable para todos los usuarios.
3. Nuevamente ve a SPRO:
Contabilidad Financiera (Nueva) -> Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar -> Cuentas de Proveedor -> Datos Maestros -> Código de Coincidencia -> Verificar Campos de Búsqueda para los Códigos de Coincidencia (Proveedor)
Los campos estándar en los que se realiza la verificación son:
1. NOMBRE1, 2. NOMBRE2, 3. ORT01
También puedes incluir aquí otros campos para verificar la duplicidad. Si necesitas verificar el proveedor duplicado en criterios más complejos, puedes utilizar la función de módulo de salida del usuario EXIT_SAPMF02K_001 que llama al programa personalizado ZXF05U01.
Saludos,
Gaurav
