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Como corrigir o desequilíbrio na aplicação de descontos em notas de crédito e faturas para um registro contábil correto

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Boa tarde.

Tenho o seguinte problema. Ao gerar uma nota de crédito por desconto (exemplo: 1000+160 iva= $1160), ela credita o meu cliente em $1160 e debita o IVA POR TRASLADAR em $160.

Mas ao aplicar esse desconto na minha fatura original (exemplo: $7558.24+$1209.32 iva= $8767.56), através de um pagamento recebido. Ao revisar o lançamento contábil desse pagamento recebido, pode-se observar que é feito o débito do IVA por trasladar e o crédito do IVA trasladado pelo IVA original da fatura ($1209.32), em vez do crédito e débito respectivos, apenas pela diferença da fatura ao aplicar o desconto ($7607.56). Ou seja, registra o movimento do IVA do total da fatura original.

Nesse mesmo lançamento, pode-se observar que posteriormente é feito um débito e crédito do IVA da nota de crédito, de modo que no final essa apólice seja equilibrada, no entanto, podem ser observados esses registros extras dentro da minha apólice.

É possível realizar alguma configuração de forma que apenas seja observado o débito e o crédito do IVA pela diferença da fatura??

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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Obrigado

G. Lakshmipathi

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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