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En SAP, la asignación de un correlativo de factura y un número de control de factura dentro de una sociedad se realiza configurando rangos de números en los diferentes módulos de gestión financiera. A continuación, te explico el procedimiento general para hacerlo correctamente:
1. Asignación del Correlativo de Factura (Rango de Números)
El correlativo de factura se configura para determinar cómo se numeran las facturas dentro de la sociedad. Esto se realiza dentro del módulo de Gestión Financiera (FI).
Pasos:
1. Acceder a la Transacción SPRO:
• Usa la transacción SPRO para entrar al menú de configuración.
2. Ruta para Definir el Rango de Números:
• Sigue la ruta: Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operaciones contables > Facturación > Definir rangos de números.
3. Crear un Nuevo Rango de Números:
• Define el rango de números que se asignará a las facturas. Esto incluye el número inicial y el número final del rango, por ejemplo, 10000000 a 19999999.
4. Asignar el Rango de Números a la Sociedad:
• Asocia el rango de números recién creado a la sociedad específica.
5. Guardar la Configuración.
2. Asignación del Número de Control de Factura
El número de control de factura puede ser necesario en países con requisitos fiscales específicos (como en algunos países de América Latina), donde se requiere un número de control adicional en las facturas emitidas.
Pasos:
1. Acceder a la Transacción SPRO:
• En el menú de SAP, usa nuevamente la transacción SPRO.
2. Ruta para Definir el Número de Control de Factura:
• Sigue la ruta: Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Documentos contables > Documentos: Datos globales > Definir y asignar número de control.
3. Crear un Rango de Números para el Control de Facturas:
• Define el rango de números de control que se utilizará, por ejemplo, 00001 a 99999.
4. Asignar el Número de Control:
• Asocia el número de control con el tipo de documento de facturación correspondiente. Aquí también puedes especificar la sociedad a la que aplica.
5. Guardar la Configuración.
3. Verificación y Ajustes
• Verifica que el rango de números y el número de control están correctamente asignados.
• Realiza pruebas para asegurarte de que al generar una factura, el sistema utilice los números de acuerdo a lo configurado, tanto el correlativo como el número de control.
Estos pasos asegurarán que tu sociedad tenga asignados correctamente el correlativo y número de control de facturas, cumpliendo con las normativas locales y manteniendo un control organizado de la numeración.
