Preguntas Frecuentes

Tutorial gratuito de SAP FI "Creación de deudor" Para ver más videos de SAP, síguenos en Facebook todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18:00 hrs ( Hora Perú) ¡No te lo pierdas! Con Prime aprendes más. . Tema: "Creación de deudor" . Deudor se refiere a los clientes con los que opera una sociedad. ... El nexo entre la contabilidad de deudores y la contabilidad principal es la cuenta asociada que se asigna en el dato maestro del deudor. Los deudores también son utilizados en el módulo comercial de SD. . ¿Quieres aprender más de SAP FI? No te pierdas nuestros talleres gratuitos todos los lunes, miércoles y viernes por Facebook Live. . Mayor información en: https://www.primeinstitute.com https://web.facebook.com/AprendeSapEnPrime https://www.linkedin.com/company/primelevelinstitute/

Tema : SAP FI - CREACIÓN DE LAYOUT

. Cuando en SAP nos hablan de Layout se refiere al aspecto en general de la pantalla y cómo se nos va a mostrar la información, utilizar el layout correcto puede hacernos ahorrar mucho tiempo. Un Layout en SAP, hace referencia a la distribución de columnas e información en una pantalla de selección (filtrado de información) o salida de un reporte. Suele utilizarse en español con la denominación "disposición". Es de recurso es de suma utilidad en SAP, ya que permite adaptar la información suministrada por el sistema mediante un reporte de diversas características, por ejemplo: - Ordenamiento de los registros - Filtro adicional de los registros - Cambio del orden de las columnas - Ocultamiento de columnas no deseadas - Cálculo de totales y subtotales - Entre otros . ¿Quieres aprender más de SAP FI? No te pierdas nuestros talleres gratuitos todos los lunes, miércoles y viernes por Facebook Live. . Mayor información en: https://www.primeinstitute.com https://web.facebook.com/AprendeSapEnPrime https://www.linkedin.com/company/primelevelinstitute/

¡Aprende SAP en Prime!

"Creación de factura acreedor"
.
Los datos de contabilidad de acreedores se contabilizan en Acreedores. Desde allí, los datos se clasifican por el acreedor y se ponen a la disposición de otras áreas, tales como el sistema de compras. Al contabilizar datos en Acreedores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor según la operación de que se trate (débito, anticipo, etc.). En este documento se conocerá como registrar una Factura por Pagar, Notas de Crédito, Boletas, y cualquier documento que refleje una deuda pendiente a un tercero.
.
¿Quieres aprender más de SAP FI?
No te pierdas nuestros talleres gratuitos todos los lunes, miércoles y viernes por Facebook Live

¡Aprende SAP en Prime!

Tema : SAP FI - CREACIÓN DE ANTICIPOS DE DEUDORES

.

¿ Cómo es el proceso de facturas de anticipo de deudores?

Las empresas exigen anticipos a los clientes para garantizar su compromiso con los pedidos que realizan. Además, esta práctica empresarial incrementa el flujo de caja. El siguiente proceso describe la creación simultánea de un pedido, un pago recibido para el anticipo recibido y una factura de anticipo de clientes.

Requisitos previos:

1.Especificó una cuenta de anticipos en Ventas, ficha General en la ventana Determinación de cuentas de mayor o en Finanzas, ficha General de los datos maestros de interlocutor comercial del cliente correspondiente.

2.Ha seleccionado Autorización total para el usuario en el campo Factura de anticipo de clientes (Gestión  Inicialización sistema  Autorizaciones  Autorizaciones generales).

Proceso:

1.En SAP Business One, desde el Menú principal, seleccione Ventas - clientes  Pedido de cliente. Aparece la ventana Pedido de cliente.

2.Especifique la información requerida en el pedido de cliente. Antes de añadirlo a la base de datos, seleccione Medios de pago... en la barra de herramientas. Aparece la ventana Depósito en el pedido.

3.Especifique el importe pagado como anticipo y el medio de pago empleado y seleccione el pulsador OK.

4.En la ventana Pedido de cliente, seleccione Añadir para añadir al pedido de cliente.

Resultado:

Se crean los siguientes documentos:

1.Pedido de cliente

2.Factura de anticipo de clientes para el importe pagado vinculada al pedido de cliente

3.Pagos por el importe pagado, enlazados a la factura de anticipo de acreedores

.

¿Quieres aprender más de SAP FI?

No te pierdas nuestros talleres gratuitos todos los lunes, miércoles y viernes por Facebook Live.

.

Mayor información en:

https://www.primeinstitute.com

https://web.facebook.com/AprendeSapEnPrime

https://www.linkedin.com/company/primelevelinstitute/